2024年度张家界市道路运输服务中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：张家界市道路运输服务中心

2024年度张家界市道路运输服务中心整体支出绩效自评报告

基本情况

（一）单位基本情况

张家界市道路运输服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成为张家界市道路运输服务中心本级。本中心为交通运输公益一类事业单位，副处级。中心设4个内设机构，分别是：综合部、安全部、运输部、技术部，另下辖二级机构分别是：张家界市道路运输服务中心直属所和张家界市城市公共客运服务中心（正科级）。上述两个二级机构未独立开设财务，实行内部报账制。机构增减没有变动。

单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

2024年度本单位年初预算为1529.57万元，全年预算数为1704.04万元，决算数为1414.91万元。（其中一般公共预算财政拨款收入1404.91万元，其他收入10万元；一般公共预算支出1404.91万元，拨付张家界市公共交通发展有限公司自然灾害救灾资金）。

资金主要用于以下方面：一是保障单位基本支出资金；二是预拨2023年度新能源公交运营补贴；三是2024年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金；四是张家界市公共交通发展有限公司自然灾害救灾资金（张家界市应急管理局拨付的低温雨雪冰冻）。

一般公共预算支出情况

基本支出情况

1、2024年单位基本支出873.55万元，其中人员经费678.14万元、公用经费195.41万元。主要用于本单位职工工资、津贴、奖金、伙食费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、、办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行费、劳务费、商品和服务支出、对个人及家庭的补助等。

2、2024年度本单位"三公"经费一般公共预算财政拨款年初预算数为7.5万元，支出决算数为5.14万元，具体情况如下：公务接待支出预算数2.5万元，支出决算数0.15万元，主要用于上级检查、调研接待等支出，决算数小于预算数的原因是本单位严格执行公务接待的有关规定，厉行节约。公务用车购置费及运行维护费支出预算数为5万元，支出决算数为4.99万元，主要用于公务车的维修、保险、油料及过路过桥费的支出。

项目支出情况

2024年本单位项目支出年初预算数632.00万元，全年决算数546.94万元，年初预算数大于决算数主要原因是财政调整预算。其主要用于以下项目：

1、预拨2023年度新能源公交运营补贴109.00万元，实际支付109.00万元，完成绩效目标的100%。

2、2024年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金427.94万元，实际支付427.94万元，完成绩效目标的100%。

3、张家界应急局拨付张家界市公共交通发展有限公司自然灾害救灾资金10.00万元，实际支付10.00万元，完成绩效目标的100%。

政府性基金预算支出情况

2024年度市道路运输服务中心无政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算支出情况

2024年度市道路运输服务中心无政府性基金预算支出情况。

社会保险基金预算支出情况

2024年度市道路运输服务中心无社会保险基金预算支出情况。

部门整体支出绩效情况

（一）2024年度市道路运输服务中心一般公共预算决算数1404.91万元，其中：

1、人员经费决算数672.69万元，年初预算数721.46万元，完成预算数的93.24%。决算数比预算数减少的原因2024年本单位有4人年初退休，1人病逝。

2、公用经费决算数195.27万元，年初预算数176.11万元，完成预算数的110.87%。超出的原因是2024年本单位城景客运改革社会稳定风险评估费用及付审计咨询服务费用（燃油补贴第三方审计）等。            3、项目经费决算数546.94万元，年初预算数632.00万元，完成预算数的86.54%。减少的原因是财政调整预算。

（二）2024年度市道路运输服务中心部门管理及开展业务情况

1、当年取得的主要事业成效。

今年以来，在市委市政府及上级主管部门的正确领导下，我中心紧紧围绕既定目标任务，化压力为动力，变困难为机遇，全力推进道路运输行业发展、运输市场管理、民生实事、行业安全监管等重点工作稳步开展，现将相关工作情况汇报如下：

2、工作开展情况

坚持党建引领，促进各项工作高质量开展

（1）深化理论学习，提高思想认识。中心高度重视党建工作，坚持党建工作与业务工作同部署、同谋划、同落实。今年以来，中心党支部共组织中心集体学习3次，学习研讨5次，组织党员干部开展集体学习12次,书记上党课3次，开展主题党日活动12次。紧跟中央、省委、市委市政府重大部署安排，组织学习《习近平总书记关于全面从严治党重要论述》《习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述》《十严禁》《湖南省纪委监委通报7起违反中央八项规定精神典型问题》《习近平总书记在二十届中央纪委三次会议时的重要讲话精神》等相关文件精神。

（2）强化廉政学习，改进工作作风。一是加强廉政风险防控。制定2024年党风廉政工作要点，根据部门职能和业务特点，对重大工作事项、重点工作流程等方面可能存在的廉政风险和问题隐患进行全面排查梳理，制定防控措施，实现动态监管、长效管理，今年以来共排查廉政风险点20个，制定整改措施29条。二是加强廉政文化建设。开展廉政警示教育，观看《严正正风》《正风反腐就在身边》《零容忍》等警示教育片3次，以案示警、以案明纪，督促领导干部知敬畏、存戒惧、守底线。三是加强"四风"问题监督。始终保持狠刹"四风"高压态势，紧盯春节、端午、中秋等重大节日期间"四风"问题廉政建设，以发送廉洁短信提醒、召开会议强调等形式，提醒全体干部职工注重廉洁自律，绷紧思想防线，筑牢纪律底线。

（3）强化组织建设，夯实组织保障。一是认真履行党建工作责任制，不断强化组织建设，始终明确党的责任管理机制，做到分工明确，责任到人。二是加强行业组织建设，积极开展市直交通行业"两新组织"党员摸牌统计工作，全面掌握行业从业党员信息；开展全市出租车（含网约车）、货车司机入会工作，全年已完成司机入会360余人；组织全市驾培机构成立协会，同时成立驾培协会党支部。三是强化党员队伍建设，严格执行中央《发展党员工作细则》，做好党员发展工作，2024年上半年中心党支部列为发展党员1名。四是发挥党建引领作用，开展道路运输客运行业"党员先锋车"、"三更两满意"优质文明服务提升行动，进一步发挥党员先锋模范作用，提升行业服务质量和水平。

3、坚持服务为要，推动道路运输健康有序发展

（1）运输管理工作有序开展。一是阶段性完成了城景客运专线改造工作。4月15日我市城景客运专线已正式启动开通，6条城景客运专线已投入营运。二是开展质量信誉考核工作。2024年已完成全市19家驾培机构、4家出租车公司、7家网约车公司、26家道路客运企业、69家道路货运企业质量信誉考核工作。三是配合市交通运输局有序推动出租车续营工作。此次续营共有到期车辆440台，已更新运营440台，顺利完成本轮出租车续营工作。四是完成燃油补贴发放工作。截止目前，已完成2022年度纯电动巡游出租车新增和更换资金补贴发放工作，共计审核发放66万元，均通过财政"一卡通"系统发放到位；已完成2023年度新能源公交车运营补贴发放工作，共计发放109万元；已完成发放2024年第一批城市交通发展奖励资金429.11万元，城市公交新能源车运营补助 427.94万元，做到了资金发放专款专用。五是做好行业维稳工作。协助市交通运输局积极做好34台出租车上访维稳和73台出租车电池质量维权维稳工作。另一方面时刻关注行业矛盾纠纷，配合市交通运输局做好接访工作，及时处理了12328投诉件470件，回复率100%，确保"件件有落实，事事有回音"。六是加强驾培行业管理。成立驾培协会，督促驾校严格按照教学大纲要求开展培训，不得擅自缩短培训学时，同时支持驾校采用机器人教学，节约人力成本，提高培训效果；关注行业发展，及时化解行业矛盾，妥善开展信访处置工作，近年来，我市驾培市场始终保持健康稳定有序发展，未出现重大负面舆情。七是做好从业人员管理工作。积极组织道路运输、城市客运企业主要负责人和安全管理人员进行安全考核，今年共开展考核五次，共计268人次参加，114人取得安全考核合格证明；协助市交通运输局做好从业资格考试、教育培训工作，2024年通过各类考试取得从业资格证1872人，其中取得巡游出租车从业资格证692人，网约车从业资格证594人，客运从业资格证459人，危货从业资格证127人。八是加强维修行业管理。督促区县开展排查机动车维修行业规范管理和污染防治等工作，配合市交通运输局开展维修行业管理和污染防治督查工作，12月11日对市中心城区4家维修场，3家M站进行了现场督查；督促区县加强M站维修工作指导，督促永定区、桑植县交通运输局完成2条M站涉嫌违规线索的调查处理。九是加强全市9家危险货物道路运输市场监测工作，对省局通报的问题企业及时督促企业整改。

（2）运输服务工作用心用情。一是保春运畅通工作。我市今年春运期间迎来大范围冰冻雨雪天气，恰逢春运高峰期，为及时做好旅客转运输送工作，我中心深夜奋战，及时做好现场运力调度及积雪清理工作，顺利转运旅客18000余人。2024年春运期间（1月26日至3月5日）总共投入营运客车总数2756台，其中客运班车数量为921台，客运包车数量为1835台，春运期间道路客运量 123.1594万（人次），开展定制客运到班线数量3条（张家界至慈利，张家界至桑植，张家界至江垭），开展定制客运班车数量25台，定制客运量15210（人次），配合市人社局做好农民工返乡返岗"点对点"包车工作。城市公交车日均投入434台，共完成客运量352.88万人次，出租汽车日均投入1035台，共完成客运量314.22万人次。二是圆满完成了重点节假日旅客道路运输保障工作。2024年"五一" 、"十一"期间总共投入营运客车总数为5611辆，其中客运班车数量为1886辆，客运包车数量为3725辆，运送旅客633576人次。开展定制客运到班线数量4条，开展定制客运到客运班车数量58辆，定制客运运量5258人次。三是做好爱心送考工作。2024年高考期间共组织580辆"爱心车"（260辆公交车、260辆出租车、网约车、教练车、60辆客运大巴）参与"爱心送考"活动，并且对市城区四所中学92名特殊困难考生进行点对点专人接送。四是完成人大代表建议、政协委员提案办理工作。2024年我中心共办理人大代表建议、政协委员提案12件，其中主办件6件，协办件6件。

3、坚持安全为基，牢牢守住人民群众生命底线

安全监管工作持续发力。今年以来，全市道路运输行业发生11起亡人事故，死亡11人，全市道路运输行业安全生产情况总体平稳。一是按照"管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"的原则，拟定行业安全巡查方案，由中心班子成员带队，通过对标对表、实地检查等方式每月对道路运输企业、城市客运企业、客运站场等开展日常巡查，对巡查发现的问题隐患做到一月一通报，由辖区行业服务机构督促运输企业、客运站场等及时整改。今年以来，共巡查企业65家次，交办安全隐患222处，已整改141处；发现重大隐患22处，已全部整改到位。二是持续深入推进"铁腕治旅"整治。一方面加强市直旅游客运企业从业人员安全教育培训，共培训12000余人次，进一步提高了从业人员安全意识和服务水平。另一方面，利用 "两客一危"车辆智能监管中心，督促企业落实相关监管要求，加强对车辆运行过程中的安全监管。今年以来，中心通过平台累计抽查车辆31500余台次，移交交通运输执法机构违法违规线索139条。三是积极推进出租车监管平台建设。积极与交通运输厅对接，争取项目资金，建立全市统一的城市客运车辆智能监控平台，目前已完成前期工作，计划于2025年3月份建设完成。四是开展"安全生产治本攻坚三年行动"。根据市交通运输局工作要求，制定《张家界市道路运输行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，进一步细化工作任务，明确责任分工及要求，推动重大事故隐患动态清零，有效防控重大风险，全面提高从业人员安全素质能力，加强企业安全管理体系建设。五是建设完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。严格按照上级文件要求，督促行业中型规模以上及"两客一危"运输企业完善并应用双重预防体系，积极推进城市客运、普货运输企业建立双重预防体系，督促运输企业开展安全风险辨识，科学严密做好风险管控，建立企业风险分级管控清单，全面排查治理事故隐患。六是开展全市老旧营运车辆技术状况排查。根据湖南省道路运输管理局文件要求，印发《全市老旧营运车辆技术状况排查方案》，聚焦10年以上（含10年）老旧营运车辆，深入开展老旧营运车辆技术状况排查工作，对发现的安全隐患督促企业及时整改，压紧压实各方责任，切实筑牢安全防线，推动我市道路运输行业安全稳定发展。按"属地管理"原则分解省局通报的2321台"两客一危"车辆、农村客运车辆、普货运输车辆、出租车和教练车，目前已排查710台车辆，已注销36台老旧营运车辆。七是为减少行车事故发生，提升行业安全生产水平，按照省厅工作部署，积极推进营运车辆智能监控设备升级换装工作，截止目前，重载普货已完成换装456辆，公交、出租、"两客一危"等车辆设备换装工作正在有序推进。

七、存在的问题及原因分析

1、转型升级发力不够。建制村通车率偏低，特别是慈利、武陵源因农村客运班线经营期限到期后，受城乡公交一体化发展影响，农村客源萎缩严重、经营艰难等原因，不能保持正常营运。

2、行业发展后劲不足。受疫情冲击影响，全市道路客运、货运、出租车以及维修、驾培行业业务明显萎缩，营收普遍锐减，行业不稳定隐患增大，行业维稳压力较大。

3、安全管理仍有不足。一是"两客一危"车辆安全监管手段不足，车辆动态监控考核排名靠后，缺乏有效措施提升车辆安全管理水平，车辆违规运营现象屡禁不止。二是安全教育培训力度有待加强，培训形式单一，培训内容缺乏针对性，企业安全教育培训流于形式的现象。

4、聚合平台监管缺失。目前聚合平台处于监管灰色地带，无证网约车占据一定的市场份额，挤占了合规车辆有限市场，形成行业矛盾。

八、下一步改进措施

1.紧扣安全发展红线，进一步做好道路运输服务保障。加强防汛恶劣天气、节假日等重点时段安全防范，确保道路运输安全。及时掌握行业动态，排查行业不稳定隐患，发现不稳定苗头及时采取措施，把事态化解在萌芽状态。进一步完善道路运输行业突发事件应急处置预案，做到及时发现、及时处置、及时报告，采取有效措施应对处理。

2.紧扣作风纪律建设，着力提升服务水平。严格落实党风廉政建设责任，牢固树立规矩和纪律红线，开展形式多样的警示教育，增强干部职工的廉洁自律意识，切实筑牢廉政防线。进一步强化担当作为，坚持务实为民作风，加大保障力度，扎实做好慈利县零阳镇两溪村乡村振兴各项工作任务。

3.进一步抓好"两客一危"车辆管理工作，充分应用"两客一危"车辆智能监管中心，督促企业落实动态监控主体责任，不断加强对"两客一危"等重点车辆的动态监管。

4.做好出租车驾驶员与相关经营主体的协调沟通，加快推进出租车经营续牌工作进度；加快推进我市出租汽车监管平台建设。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位部门整体绩效自评结果将在2025年6月30日前于张家界市交通局（网址：http://jtj.zjj.gov.con/)依法公开，接受社会监督。