2024年度张家界市交通运输局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）单位基本情况

张家界市交通运输局内设机构包括：办公室（研究室）、法制科、行政审批服务科、综合规划科（交通战备科）、基本建设科（旅游交通建设科）、水运管理科、运输科、路政管理科、安全监督管理科（应急办公室）、农村公路建设科、财务科、机关党委（人事科、科技教育科）等12个科室。财务合并局机关单位3个，市水运事务中心、市交通建设安全质量监督站、市交通运输信息中心。

人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共55名。年末实有在职人员60人，新进9人，调走2人，退休5人，原市执法支队改革执法事务部调入12人，较上年增加13人。年末退休人员47人，编外人员9人。

主要职责是：

（1）承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）贯彻执行有关交通运输的法律、法规和方针、政策。拟订交通运输行业管理规范性文件。组织编制公路、水路、城市公共客运发展规划和年度计划并监督实施。负责交通运输执法和监督。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。

（3）承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，监督管理出租车行业。

（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责市级水域水上安全交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查与处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。监督管理公路、水路有关规费政策的执行情况。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路交通运输工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准的实施情况。组织实施有关公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施的管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作，承担国防动员有关工作。

（8）拟订并组织实施交通运输行业科技规划和规范。组织推进交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）承办市人民政府交办的其他事项

（二）单位年度整体支出绩效目标、项目支出绩效目标

2024年,市交通运输系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，坚持统筹发展与安全，紧扣国省市重点考核目标任务，紧盯交通运输领域各项真抓实干激励，聚力体制机制改革创新，坚持使命引领，强化作风保障，全力推进交通强市建设。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出1,305.01万元，其中：人员经费941.06万元，占基本支出的72.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费363.95万元，占基本支出的27.89%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

2024年，我单位一般公共预算财政拨款项目支出7,393.21万元，占一般公共预算支出8,698.21万元的85%，其中业务工作经费1014.01万元，占一般公共预算财政拨款项目支出13.72%，主要用于交通运输管理、交通建设质量安全监督、水路运输安全生产管理、治超工作经费、邮政行政事务管理等业务工作费用；本级专项资金6666.91元，占一般公共预算财政拨款项目支出86.28%，主要用于S524桑植官地坪至瑞塔铺（二期）公路建设项目、船舶污染治理项目、龙阳公路梨子坪隧道管养经费、老旧货船拆解奖补、2022年农村水路客运油补省统筹资金、企业纾困资金等项目。

三、政府性基金预算支出情况

   无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算资金管理及使用情况

2024年，我单位严格执行会计法和各项财经制度，进一步健全内部控制管理制度，加强资金管理，对于项目资金，做到专款专用，严格按照文件规定及专项资金管理办法进行审批支付，保障资金安全高效使用，充分发挥资金使用效益，全年资金收付安全；加强预算管理，做到收支与预算挂钩，并按规定公开预决算信息；坚持厉行节约长效机制，树立"过紧日子"思想，促进部门改进文风会风，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本，控制办公费、会议费等一般性支出，严格压缩和控制"三公"经费，全年支出"三公"经费33.26万元,较去年30.48万元上浮9.12%。上浮原因：下半年原执法支队撤销，执法事务部并入我局，执法事务部承担了高速巡查的职能，车辆运行维护经费增加，导致"三公"经费上浮。

绩效目标完成情况

2024年，我们在市委、市政府的坚强领导下，坚持统筹发展与安全，紧扣国省重点考核目标和激励任务，全力推进交通运输事业发展，较好地完成了各项任务。

1．围绕"建好"目标，交通项目建设有力推进。建立健全与市资规局等部门形成合力的交通重点项目用地规划要素保障联席会议机制，将交通建设由"一家干"变为"多家办"，全力推进交通项目落地。桑龙、炉慈、张官等重点高速公路项目加快建设，中瑞、官瑞二期、万福至甑山等国省干线公路建设和农村公路提质升级有序开展，区域一体化公路网持续优化，现代化交通基础设施体系建设不断推进，空、铁、路、水"四位一体"综合交通网络加快完善。截至11月底，已完成交通运输投资41.41亿元，为市定任务41.24亿元的100.42%。其中全市高速公路完成投资29.09亿元，为市定年度任务的93.84%；普通国省干线建设完成投资4.37亿元，同比增长5.81%；农村公路提质改造118.28公里，为年度任务的107.52%；安防工程"攻坚消薄"行动完成1235.42公里，为年度任务的100.2%。公路站场项目以1.27亿元的投资大幅超预期，为年度任务的145.12%。危桥危隧等路网改造推进顺利。

2．聚焦"管好"目标，行业治理水平不断提升。创新构建了干线公路建设区县主建、市级主管的事权模式，充分发挥区县建设主观能动性，探索了中瑞公路交旅融合破解投融资难题新模式。制定出台《张家界市公路工程标准施工招标文件（2024年版）》，为全市公路水运工程招投标工作规范化运行提供了制度支撑。升级智慧旅游交通平台建设，推进智慧旅游交通信息成果运用，实施数字智能化监管，全市旅游客车音视频全面接入智慧旅游平台"一屏管"，车辆信息纳入智慧旅游"一码行"，"两客一危"重点营运车辆全面接入平台"一张网"。委托第三方启动了旅游客运运力评估和出租汽车发展规划，进一步建立健全道路客运和城市客运运力投放管理和退出机制。重点打造了G352国道交通安全示范路。累计开展安全检查832次，排查安全隐患1543处，完成整改1363处，提升了交通运输本质安全水平。深入开展农村道路客运安全隐患专项整治行动。积极应对多轮寒潮、雨雪冰冻灾和汛期等害性天气，圆满完成2024年春运、暑期、国庆等任务。全市交通运输行业未发生较大及以上安全生产责任事故，安全生产总体形势保持稳定。

3．立足"护好"目标，公路建管养成效显著。不断探索完善公路建管养体系，实行"统分结合"养护工程管理模式，农村公路建管养运"五共""五微"模式获部省推介。全面完成年度干线公路养护工程和精细化提升任务，省初评我市国省道好路率在全省名列前茅。完成农村公路预防性养护285.371公里，中等以上路面比例达到95%。深化开展"农村公路＋"行动，在武陵源区打造了全国"十大最美农村路"插园公路，获评全国第一批"交旅融合发展典型案例"和全国"四好农村路"高质量发展典型案例。我市在全省率先全域成功创建"四好农村路"省级示范县，慈利县在全省"四好农村路"高质量发展推进会上作典型发言。市公路建设养护中心被评为全省农村公路养护先进单位。

4．着眼"运营好"目标，交通运输服务全面优化。深化交旅融合发展，稳步推进城景旅游客运改革、城乡客运一体化改革，桑植县成功创建城乡客运一体化示范县；茅岩河、黄龙洞的特色文化游、自然风光游成功入围第一批全省水路旅游客运精品航线创建。创新"滴滴+张家界"模式，搭建了全市"交通出行服务平台"，建立新业态协同监管机制，网约车订单合规率稳居全省前三。"公转铁"跨越式发展，截至11月底，今年我市境内铁路货运站发送货物量2782车、17.81万吨，同比增长17288%、18129%，到达货物量16140车、97.47万吨，同比增长22.34%、24.99%。超额完成今年省下达我市全年2万吨发送量"公转铁"年度目标任务，完成率890.5%。

5．旅游交通综合改革稳步推进。围绕五大"交通+"机制，构建融合化路网、现代化服务、平台化智能、绿色化发展、综合化治理五大体系，制定出台《张家界市旅游交通综合改革试点总体方案》。积极探索交旅融合发展，推进城景旅游客运改革，6条城景旅游客运专线投入车辆64台，建设大峡谷、黄龙洞交通驿站，"专线+定制"客运实现旅游资源"串珠成链"，客运模式更丰富、效率更便捷、服务更优质。截至11月底，运送旅客80多万人次，有效满足了广大游客和市民多元化、个性化、品质化的出行需求。"湘悦行"公众号、微信小程序上线运行，旅客可通过手机查询线路、购买车票等，实现一键出行。完成张家界西站出站口导向屏建设，旅游交通信息更加便捷。

6．公路管理养护体制改革创新探索。日常公路养护实行了"公司+家庭（个人）"社会化承包，探索了"计划+市场"筹融资模式。推广应用了桑植县农村公路建管养"五共模式"，创新探索了慈利县农村公路管养"五微模式"，被省政府、省厅向全省推介。

7．交通绿色转型发展不断深入。大力推动交通运输领域"两重两新"，加大新能源车辆投放力度，全市巡游出租车新能源占比55.82%（758辆），网约车新能源占比91%（1477辆），公交车新能源占比89.46%（594辆）。建设充电站94个，完成充电桩377个。在G352国道进行安全设施改造，重点推广智能蓄能自发光太阳能交通标识，道路安全水平显著提升。推广就地冷再生技术，实现了绿色、经济、环保，大大降低了工程造价、减轻了地方配套压力。全市现有新能源船76艘，争取新能源船舶补助28艘99万元，老旧营运船舶报废拆解补助2艘173万元，船舶岸电受电设施改造补助30艘90万元，申请5艘老旧营运船舶报废拆解补助300万元。

8．交通运输综合行政执法改革持续深化。按照市委执法改革统一部署，6月中旬，市区两级共同举行永定区交通运输综合行政执法大队挂牌仪式，市交通运输综合行政执法支队撤销，原市支队执法人员参加永定区日常下沉执法工作，并编组编入永定区执法大队道路运政中队，配置6台执法用车。市政府领导、市交通运输局主要负责人先后5次带领市区两级执法人员开展旅游客运市场整治行动，重塑交通执法队伍凝聚力和战斗力。进一步厘清市区两级执法权限，组织清理了行政执法事项目录清单，梳理并移交下放执法事项110项。

9．城乡客运改革和客货邮一体推进。桑植县成功创建城乡客运一体化示范县，永定区、慈利县已完成各项前期工作准备，通过招投标确定了经营主体，武陵源区正在进一步完善相关实施方案，城乡客运一体化改革稳步推进。桑植县客货邮运营中心已完成分拣中心主体工程建设和设备安装，已选定7个乡镇二级分拣中心和299个村级服务站点，确定了7条主邮路和31条支线邮路。

七、存在的问题及原因分析

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为17497.54万元，支出决算数为8698.21万元，完成年初预算的49.71%。主要原因是项目减少，上级转移支付资金减少。

八、下一步改进措施

（一）加强前期工作指导。对项目申报、绩效评价、验收等流程实行全方位全过程监管与服务。各级主管部门加强对各项目单位申报的前期指导，合理确定项目名称及目标效益，同时加强项目申报前的现场核实把关。

（二）加强项目跟踪监管。主管部门加强对项目的跟踪管理，强化项目单位的责任，及时协助项目单位解决项目实施过程中存在的问题，提升专项资金的使用效益。对项目实施滞后、推进不力的，要跟踪监管。

（三）建立全程绩效管理。进一步量化细化资金使用绩效目标，督促相关部门建立现代绩效管理理念。一是项目实施单位要设立科学合理的绩效目标和指标，增强目标约束力。二是各级主管部门建立健全绩效跟踪监督机制，对实施进度、实施质量、预算执行进度进行全面督导。三是加强评价结果反馈，督促落实整改意见。将评价结果与资金安排、拨付和资源配置挂钩，坚持"以收定支"，从严从紧管好专项资金支出；建立激励和约束机制，促进专项资金分配效能提高，做到花钱要问效，有效多安排、低效要压减、无效要问责。扩大评价信息披露范围，增强工作透明度，接受社会公众监督，进一步发挥绩效评价决策参谋作用。

九、绩效自评结拟应用和公开情况

我局将对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高转移支付资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

其他需要说明的情况

无