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张家界市交通运输局2017年度省级财政预算交通事业发展专项绩效评价报告

来源:作者:发布日期: 2018-05-16

名 称:张家界市交通运输局2017年度省级财政预算交通事业发展专项绩效评价报告

省交通运输厅:

根据 《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2018〕3号)以及《湖南省交通运输厅办公室关于开展2017年度省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求,现将我局2017年度交通事业发展专项绩效评价报告如下:

一、基本情况

(一)2017年度交通事业发展专项各类资金情况

预算单位

项目分类

项目名称

金额(万元)

张家界市插分公路建设有限责任公司

干线公路

插分公路

2520

桑植县保通投资有限责任公司

利九公路

1168

桑植县双门岛大桥建设项目有限公司

双门岛大桥

1231.79

小计

4919.79

永定区

农村公路

窄路加宽

1655

扶贫项目

精准扶贫

30

小计

1685

武陵源区

农村公路

窄路加宽

225

路网完善

200

小计

445

慈利县

农村公路

窄路加宽

3483

扶贫项目

精准扶贫

55

小计

3538

桑植县

农村公路

窄路加宽

2842

扶贫项目

精准扶贫

10

小计

2852

市公路局

农村公路

大中修

5791

市局 海事,质安,公路运管

农村公路

268

合计

19498.79

 

(二)各类资金管理模式情况

1.实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2.资金拨付一律转账结算,杜绝现金支付。

3.本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。

4.严格专项资金初审、审核、审核制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

5.专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

6.专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。

7.对专项资金采取定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用,全程参与项目验收和采购项目接交。

二、项目评价工作情况

我局绩效评价小组自2018年2月起开始进行确立评价指标及标准、收集基础数据、分类整理数据、走访核实数据和综合分析等工作。重点检查了2017年度张家界市交通事业发展专项资金,包括干线公路建设、农村公路建设、公路大中修工程建设等方面。在审核评价过程中,绩效评价小组采用了抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核、调查问卷等方法,确保了各项目单位提供的与本次评价有关的会计资料和相关文件资料的真实性和完整性,并依据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011285号)、《湖南省财政厅关于认真做好委托中介机构参与预算绩效管理工作的通知》(湘财绩[2012]11号)、《湖南省预算绩效管理工作规程(试行)》(湘财绩[201328号)的规定,实施了必要的评价程序,出具客观的评价报告。

三、项目管理情况

(一)绩效目标设定情况

干线公路:干线公路目标总投资为15019万元。其中插分公路年度投资1000万元;利九公路年度投资3609万元;双门岛大桥年度投资1500万元。农村公路:年初确定完成窄路加宽目标里程为 547.39公里,计划完成投资24818.25万元,其中:国省补助总投资为9981.76万元,地方配套14836.49万元。边坡水毁、大中修:2017年张家界境内大中修及灾毁重建工程计划共完成31.273公里。其中,省交通运输厅以湘交函[2017]15号文件下达第一批计划19.891公里,以湘交计统[2017]127号文件下达灾毁恢复重建计划11.382公里。精准扶贫:2017年度交通运输发展目标管理考核奖励资金196万元,其中永定区53万元,武陵源区43万元,慈利县45万元,桑植县55万元。海事局20万元,运管局15万元, 质安处20万元,市局198万元(含造价站)。公路局15万元

(二)项目资金落实情况

干线公路:插分公路2017年12月底国省补助资金累计到位2520万元(其中2017年到位2520万元),区自筹资金累计到位5521.28万元(其中2017年到位3752.88万元),累计到位8041.28万元(其中2017年到位合计6272.89万元)。利九公路2017年12月底国省补助资金累计到位1669万元(其中2017年到位1168万元),县自筹资金累计到位3440万元(其中2017年到位1940万元),累计到位5109万元(其中2017年到位合计3609万元)。双门岛大桥国省补助资金为1231.79万元。地方资金4752.79万元。A合同段计量5799.0528万元,项目征地拆迁(由桑植县指挥部账上拨付)前期工作由桑植县公路局完成。。

农村公路:2017年度全市完成窄路加宽任务548.34公里,完成总投资23105.33万元,其中:永定区完成132.73公里,投资5540万元;武陵源区完成7.73公里,投资297.08万元,路网完善项目4.508公里,投资337.9万元。完成农村公路改造20.084公里,总投资929.78万元;慈利县完成190.35公里,投资6450.55万元;桑植县完成217.53公里,投资10817.7万元。

边坡水毁、大中修:2017年张家界境内大中修及灾毁重建工程计划共完成31.273公里。其中,省交通运输厅以湘交函[2017]15号文件下达第一批计划19.891公里,以湘交计统[2017]127号文件下达灾毁恢复重建计划11.382公里。

建设资金来源:省大中修专项资金及灾毁重建工程补助5791万元,其余款项地方自筹。

(三)专项制度建设情况。

1.加强领导联系项目制度。每个项目成立专门的项目管理部,由各级交通运输部门领导担任相关部门负责人,全权负责工程、合约、安全、财务等日常管理工作。

2. 加强项目管理制度建设。制定了《工程质量管理办法》、《工程安全管理责任制》、《工程变更管理办法》、《工程财务及计量管理办法》、《安全事故应急救援预案》、《安全生产巡查制度》、《工程考核奖惩管理办法》等一系列制度,为切实加强工程建设管理提供基础保障。 

3.加强日常检查监督管理制度建设。成立专门的项目进度督查组和质量安全领导小组,切实加强工程建设质量、安全管理工作,加快工程施工进度。

(四)项目资金管理情况分析

1.干线公路方面。插分公路2017年度计划完成投资10000万元。其中武陵源段计划完成投资7300万元,永定区段计划完成投资2700万元。截止2017年1231日,武陵源段完成投资7304.9082万元。其中:国省补助资金为2520万元。地方资金5312.89万元。A1合同段计量1985.7359万元,武陵源段项目征地拆迁和前期费用为5319万元。利九公路截止2017年底专项资金实际完成投资总额为6755万元,其中国省补助1168万元(其中已列建安支出5979万元,预付工程款776万元)。项目按照《国有建设单位会计制度》实行单独核算,资金做到了专款专用。双门岛大桥按照《国有建设单位会计制度》实行单独核算,资金做到了专款专用。2017年度国省补助资金为1231.79万元。地方资金4752.79万元。A合同段计量5799.0528万元,项目征地拆迁(由桑植县指挥部账上拨付)前期工作由桑植县公路局完成。

2.农村公路方面。2017年我市农村公路上补资金全部由区县统筹办统筹整合为扶贫资金,资金分配由区县统筹办统一调度;根据相关计划文件结合本区县公路建设实际情况向区县统筹办统一申报项目,项目资金上级补助不足部分由统筹办统筹整合其他部门资金以及政府债券中列支。项目确定后,一次性向区统筹办申请拨付项目资金,设专户管理或者申请国债资金支付工程款。在项目申报前期,与区县公路局和各乡镇街道协调、衔接,一并制定项目申报计划,避免同一条线路多报、重报和多方共同申报等问题出现。实行了农村公路建设资金专款专用。

3. 边坡水毁、大中修。根据湘路养机函[2017]101号文件精神,第一批计划中S228线8.821km推迟实施,目前桑植段3.821km已完成,永定段5km将于2018年实施;S304线于2017年7月18日开工,9月28日主体工程完工;S305线于2017年9月10日,11月13日主体工程完工;第二批灾毁恢复重建G352线边岩段于2017年11月12日开工,目前已完成主体工程。      

(五)项目组织情况分析

1.干线公路方面。三个干线公路在建项目均能按照相关要求申请拨付建设资金。为确保干线公路建设任务顺利推进,各区县建设项目法人单位均制定了干线公路建设工程管理办法,明确了建设项目相关责任、工程变更流程、工程质量监督、资金管理等方面的要求,相关建设项目均履行了管理办法中要求的招投标程序并签订相关合同,项目管理方面总体较好。一是领导重视、靠前指挥。在工程建设中,区县政府多次召开由区县长、分管区县长参加的调度会和现场办公会,通过调度会、现场会和人大代表、政协委员视察等形式,督促进度,检查质量,解决问题,形成了各级党委、政府齐抓共管、密切配合、积极参与的良好氛围,将公路建设摆在了全市工作的突出位置,对公路建设项目产生了强大推动作用。二是政府政策扶持,加大投资力度。各区县在财力十分困难的情况下,仍然在财政资金中给公路建设挤出资金,用于干线公路建设。三是建立有效的管理机制,确保公路工程健康发展。坚持以质量、效益、安全为核心,依照工程管理的相关要求,对公路加大监督、指导、协调和服务力度,保证了工程建设的顺利建设,严格质量监管,确保“建设一条路,优良一条路”。四是建立健全政府监督、业主管理、社会监理、企业自检的四级质量保证体系。做到“全过程、全方位、全天候”的监控。同时,充分发挥中心试验室的作用,加大中间检查力度和试验检测,为工程质量提供准确可靠数据。五是狠抓安全生产管理,确保安全施工。在施工过程中,始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,狠抓安全生产的管理,制定了一系列安全生产措施和安全管理办法,拟定了安全应急预案。并对施工方的安全生产费实行全方位的监管,采取报帐审查制,确保安全生产费的使用落到实处。

2.农村公路方面。一是明确实施方法。在项目确认上,推行“乡村申报、区县局审核”的方法;在施工组织上,永定、武陵源推行“区局负责路基路面工程、乡村负责调土处纠”的办法,慈利、桑植推行“县局负责路面、乡村负责路基”的办法;在队伍确认上,慈利、桑植推行“四自二会三公开”的办法,无须公开招投标,武陵源推行“竞争性谈判”的办法,永定部分项目推行“公开招投标”的办法。二是进行合理调度。一是会议调度,对各区县各阶段的情况进行了交流、讲评和部暑,并宣传贯彻了省厅的奖罚政策;二是网络电话调度。时常通过电话、网络了解动态、通报情况、提出建议、狠抓督导。三是开展督导检查。一是组织验收。对完工项目督促区县完成交峻工验收,组织市局验收组进行抽查验收,迎接省厅验收组抽查验收。二是开展巡查。对各区县先后开展专项督导巡查,现场指导,发文通报。

3.边坡水毁、大中修。一是前期手续上:我局计统科根据各区县上报和实地考核的情况及时统计上报我市大中修计划。再接到省交通厅《湖南省交通运输厅关于下达2017年国省道第一批大中修(含灾毁恢复重建)计划的通知》(湘交函[2017]15号)及《湖南省交通运输厅关于下达2017年国省道第二批灾毁恢复重建计划的通知》(湘交计统[2017]127号)的文件后,交由干线公路养护科组织计划实施。二是建设规模上:实施部门根据省厅下达的计划,量体裁衣,实事求是按计划实施。三是项目组织:我局及时组织设计、评审、批复,按照《湖南省国省干线公路大中修工程管理办法》进行委托招标投标工作,在市局党组领导和高度重视下,科学组织、严格管理、精心施工。四是资金筹措及到位:根据省厅的计划积极与上级主管部门和财政衔接,及时把项目专项资金请款到位。再根据项目进展情况及时把项目资金拨款到位,不挪用,不错用。五是工程管理:工程建设实行领导分工,限期完工制,责任到人,控制成本,限期完工;加强施工管理、加强质量管理、加强进度管理、加强资金调度;协调好与乡镇村组的关系、协调与计划、质监等有关职能部门的关系、协调好与沿线村民的关系。项目完工后施工单位自检,监理单位评定,区(县)交通安全质量管理监督所进行交(竣)工验收,工程质量合格。

四、项目绩效情况

2017年,干线公路建设、农村公路建设、国省干线公路大中修均顺利完成绩效目标。

1.经济效益方面。交通运输作为基础性、先导性、服务性产业,交通投资具有规模大、效益好、见效快、带动力强的显著特点,在当前全国经济结构大调整、推进供给侧改革,去产能、去库存的大背景下,进一步加快交通基础设施建设,扩大交通建设有效投资,成为当前张家界市稳定经济增长、增强发展后劲最直接、最迅速、最有效的举措。当前张家界市正在实施“提质张家界、打造升级版”发展战略及强力推进扶贫攻坚,全力加快国家全域旅游示范区建设,努力在全省“锦绣潇湘”全域旅游基地建设中发挥龙头作用。交通基础设施建设为全市旅游经济发展提供了强有力的支撑。利九公路等干线公路作为全市旅游的重点交通建设项目,2017年的快速推进,为顺利完成建设任务奠定了基础,建成通车后不仅将进一步完善干线公路路网结构,还将大力推动我县旅游产业的发展,带动贫困人口脱贫致富。

2.社会效益方面。通过加快建设干线公路、优化路网结构,加快农村公路拓宽改造、公路大中修等民生实事,改善了当地的交通现状,进一步提升了农村公路等级和质量,逐步解决了人民群众出行难的问题,为全市村镇居民经济进一步增长创造了条件,在一定程度上提高了项目区域内农民人均年纯收入,进一步改善了农民生产和生活条件,为我市全面脱贫发挥了重要的作用,也奠定了基础。

3.环境效益方面。项目建设前都取得了环评批复,环保措施到位并能有效运行。项目从设计到实施,都采取尽量减少对农田、耕地、林地的征用,尽量利用老路,利用山脚荒地修建路基,避免大填大挖,取土、填挖方、弃渣做到统筹安排;施工过程中加强道路施工环境管理,对施工废水、扬尘、噪音等污染为题,采取了设置挡板护栏、洒水降尘、生态绿化、隔音减噪、合理安排施工时间等措施进行防治应对;制定了全线交通突发事故环境应急预案并落实应急预案中的保障措施,降低车辆突发事故造成的环境污染和人民生命财产的损失。

4.可持续影响方面。国省经济干线公路建设及大中修项目优化了区域公路网络结构、改善了区域交通运输条件、整合了区域经济资源并有效促进了地区经济和社会发展。完善的区域公路网络布局连接不同城市不同地区,促进相对发达地区的知识、信息、思维观念向落后地区辐射,带动落后地区经济、社会、文化的发展。

五、存在问题

1.干线公路省补资金标准低,地方财政自筹难度大。利九公路5.625公里,省补资金仅2225万元,而目前实际已发生支出6755万元,仅占到32%,对于贫困县来说,自筹资金压力大,难以保证项目的快速推进。省补资金到位进度慢,与项目实施需求不同步一定程度上影响项目进度。

2.地方政府配套资金缩减,工程建设前期申报时间过长,严重影响工程进度。各项工程项目必须经过财政评审、政府采购和招标程序,而财政评审进度慢,一般需要数月才能完成,严重影响工期。

3.农村道路损坏严重,窄路加宽线形不顺。前期硬化道路损毁严重,加之在路基拓宽时对路面的损坏,乡村申请换板呼声高,但国省补助资金有限,难以满足乡村的要求。

以前道路依地形而建,急弯陡坡S形路较多,本次加宽后,预计车辆通行速度加快,线型不顺,有一定安全隐患。

4.安保建设不同步造成浪费和新的安全隐患。目前,省市下达的窄路加宽和安保工程项目计划不同步,已完成安保建设的线路进行窄路加宽时需要拆卸,造成损坏和重复建设,同时已完成窄路加宽的项目未下达安报计划,易形成新的安全隐患。

5.基层对推动农村公路建设的主动性正逐渐消失。当地参工参运、哄抬材料价格事件时有发生、征地补偿时常有阻工现象。

6.项目监管难到位。由于交通建设项目较多,涉及面较广,而交通部门人员有限,很难对所有项目全面监管到位,造成部分项目建设质量不及预期。

六、有关建议

1.加大对交通建设省补资金的投入,减轻地方配套资金压力,特别是要加对贫困县资金扶持,确保项目顺利实施。

2.及时下达资金。为避免出现计划下达时间滞后问题,建议省、市相关部门加强沟通,提前下达计划,完善项目库建设,确保资金到位前项目计划能及时到位。

3.加强部门间沟通,尽量协调道路建设与安保等配套工程的施工进度,减少资源浪费。

4.地方政府要加强与建设项目的沟通联系,强化控违控拆工作,减少拆迁阻力。

5.加强人员培养,要进一步加强现场质量、安全管理力度,加强人员培训教育和人员履约管理,确保关键岗位人员到岗履责,进一步加强督查和进度督促,确保保质保量完成目标任务。

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