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张家界市交通运输局2017年度市级财政资金部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2018-05-16

名 称:张家界市交通运输局2017年度市级财政资金部门整体支出绩效自评报告

根据《张家界市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》张财绩〔2018〕99号文件要求,张家界市交通运输局对2017年度部门整体支出资金绩效自评情况报告如下。

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.机构设置及在职人员

张家界市交通运输局为正处级行政单位,内设职能科室共12个,分别为办公室、法制科、行政审批科、计划统计科、基本建设科、农村公路建设科、运输科、路政港航管理科、安全监督管理科、财务审计科、人事科、交通战备办。另有二级机构(市交通建设工程造价管理站)一并纳入交通局机关统一管理。局机关行政编制20人,工勤人员事业编制2人。造价站事业编制12人。张家界市交通运输局下辖张家界市公路管理局、张家界市道路运输管理局、张家界市地方海事局、张家界市交通建设质量安全监督处等4家二级单位。

2.主要职能

1)承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2)贯彻执行有关交通运输的法律、法规和方针、政策。拟订交通运输行业管理规范性文件。组织编制公路、水路、城市公共客运发展规划和年度计划并监督实施。负责交通运输执法和监督。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。

3)承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,监督管理出租车行业。

4)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责市级水域水上安全交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查与处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

5)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向,提出财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。监督管理公路、水路有关规费政策的执行情况。

6)承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路交通运输工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准的实施情况。组织实施有关公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调工作,承担国防动员有关工作。

8)拟订并组织实施交通运输行业科技规划和规范。组织推进交通信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9)承办市人民政府交办的其他事项。

3.重点工作计划 

1)快速推进项目建设2017年累计完成交通固定资产投资21.1元(不含高速公路)占年度计划的107%。张桑高速公路、双门岛大桥、刘洪公路建成通车,安慈高速公路进场施工,邢大公路、官瑞公路、零龙公路、清江公路完成路面建设。全市新建农村公路850公里,完成投资6.5亿元,分别是省下达计划任务的104%、107%。桑植汽车东站及阳和、苗市、教字垭、官地坪汽车站均按计划建设,市中心城区原协力技校、庸都园2个停车场建成投入使用,市公路局、原区烟草公司2个停车场即将建成。

2)实抓严管行业管理。在全市范围内深入开展了道路运输“打非治违”、安全“隐患清零”、船舶水污染治理等专项行动,全年共立案查处道路运输领域各类违规经营案1628件,组织船舶污染防治检查48次,开展交通运输工程质量监督检查98次,圆满完成了春运等重要时段的运输保障任务,扎实推进全市客运站完成实名制售票工作,道路运输、水上交通和工程建设领域未出现重大以上事故,交通运输行业管理基础不断夯实。

3)稳步提升公路管养。坚持干线公路、农村公路管养两手抓,围绕“畅通、安全、舒适、美丽”工作目标,强化日常管理和养护工程建设,全年完成干线公路大中修及灾毁重建工程31.273公里,创建和巩固文明示范路共13条线路70.195公里,干线公路、农村公路路面PQI均实现年度目标任务。投入应急抢险及恢复资金542万元,顺利完成了汛期公路应急抢险工作,确保了公路的畅通。持续深入开展了货运车辆超限超载治理行动,超站点超限超载率完成省定考核目标。

4)统筹推进脱贫攻坚。据组织安排,我局负有行业扶贫工作任务,2017年全市完成农村公路提质改造764.844公里农村公路安防工程建设400公里,均已超额完成下达的行业扶贫任务。同时我局还担负慈利县零阳镇团溪村和两溪村的驻村帮扶工作任务2017年,我局进一步完善了驻村帮扶工作规划,调整充实了驻村干部力量,组织开展党员干部结对帮扶工作,指导帮扶村完成了“两委”换届工作,开展两村水、电、路等基础设施建设项目16个,帮助建档立卡户落实了医疗、教育、住房保障措施,医疗保险参保率、九年义务教育普及率达100%。顺利完成了脱贫攻坚突出问题整改和低保户、保障政策兜底户清理整顿工作,积极做好了扶贫政策宣讲扶贫成效宣传,帮助完成了贫困户在中国社会扶贫网的注册工作。基本实现了贫困户“一超过、两不愁、三保障”和贫困村“一确保、两完善”的工作目标。

5)不断深入法治建设。紧紧抓住全市建设法治政府的有利契机,积极推进行政执法运行机制改革,切实推进简政放权措施落实,进一步明确了机构改革后我局17项行政审批事项办理机构及办理程序,就行政许可事项编制了办事指南,列明了各项要素,更好地服务广大群众;为进一步强化责任监管、夯实法制基础、规范执法建设、加强普法宣传、提升政务公开水平,组织局机关全体干部职工参加了全市2017年学法用法考试,全局学法用法考试参与率、合格率达100%。组织举办了系统内各类执法人员培训班和《国防交通法》知识竞赛,全市交通运输部门法治化水平和服务公众的能力得到了大幅提升。全年行政处罚案件查处率100%,结案率100%,行政许可正确率100%。

6)高度重视综治维稳。我局高度重视综治维稳工作,2017年年初制定下发了社会管理综合治理工作要点,调整了局综治维稳工作领导小组,签订了责任状,构建了“一把手”负总责,班子成员、部门负责人各司其职、齐抓共管的工作格局。在重大节假日、重要会议、重要活动期,局党组多次召开会议进行专题部署,落实工作责任,圆满完成了维稳保安工作任务。认真贯彻落实《信访条例》,主动做好群众来信来访工作重点针对出租车新增运力及到期续牌、市公汽公司改制人员安置、原乡镇养路轮换工遗留问题等不稳定因素,通过摸底排查、座谈沟通、耐心解答等接访方式,制定解决问题的方案,积极主动地及时化解矛盾,妥善处置不稳定问题,确保了全系统的大局稳定。

7)持续推进党建工作。制定印发了《局党组“两学一做”常态化制度化实施方案》、《局党组2017年党建工作计划》,通过组织干部职工集中学习党的十九大精神及习总书记系列重要讲话精神,深刻领会党的理论、路线、方针政策,集中学习新修订的党章及党纪条规,教育引导干部职工树立“四种意识”,坚定理想信念,培育全系统干部职工积极向上、奋发有为的精神状态。大力推进党风廉政建设,积极开展党风廉政建设各项工作,局党组与局直各相关单位签订了党风廉政建设责任状,组织召开了全系统党风廉政建设工作会议、全系统清理“雁过拔毛”式腐败问题推进会,开展了局机关及直属单位班子成员家属警示教育活动,并通过学习一系列准则和条例,积极配合市委巡察组开展为期一个月的巡察活动,主动查找存在问题并做好整改,全面落实党风廉政建设责任制,认真落实“一岗双责”要求,严格执行有关制度和规定,严防腐败案件发生,严防“四风” 问题反弹。

(二)部门整体支出规模

年初总收支预算情况。根据《张家界市财政局关于下达2017年市本级部门预算指标的通知》(张财建指〔2017〕141号)精神,我局2017年预算收支情况如下:

预算项目

合计(单位:万元)

财政拨款(补助)

568.08

预算内上年结转

476

收入预算合计

1044.08

基本支出

919.08

其中:工资福利支出

518.12

      商品和服务支出

340.14

对家庭和个人的补助

60.82

项目支出

125

支出预算合计

1044.08

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)本年基本支出预算执行情况                  

预算项目

2017年预算金额(万元)

2017年决算金额(万元)

差 额

(万元)

工资福利支出

518.12

725.9

207.78

商品和服务支出

340.14

361.23

21.09

对家庭和个人的补助

60.82

80.47

19.65

合 计

919.08

1167.6

248.52

从上表可以反映,2017年我局全年基本支出与年初预算有一定出入,主要原因是年初预算数是按照本局人员编制数来申报批复的, 而本局属于超编运行,加上全年人员变动较大;日常经费支出的经费预算是按人头经费10000元/人进行核算;每台车辆每年经费只有1万元;年初预算与实际情况不符,人员经费及日常经费支出相应不足,造成人员支出预决算悬殊。

“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)

费用项目

2016年决算数

2017年决算数

增减情况

公车运行维护费

47.92

35.35

-12.57

因公出国费用

0

0

0

公务接待费

7.49

8.39

0.9

合计

55.41

43.74

-11.67

从上表反映,本年“三公”经费较上年大幅度的减少,减少金额为11.67万元,减少了21%。这是本部门严守三公经费支出“底线”,强化督查,以“廉洁、节俭、增效”为目标,坚决制止奢侈浪费取得的成效。

(二)项目支出预算与执行情况(单位:万元)

费用项目

2016年决算数

2017年决算数

增减情况

财政预算资金

125

125

0

17856.17

25346.33

7585.16

合计

17981.17

25471.33

7585.16

项目支出是在基本支出之外为完成重大交通基础设施建设而发生的支出。从上表可以看出,项目支出2017年比2016年增加了7585.16万元。这主要是每年的交通建设任务和规模都不一样。省里根据年度交通建设投资计划下达资金计划,由省财政下达资金到市财政局,然后由市财政局拨付到我局后下拨到相关交通建设项目。市本级在资金拨付和管理过程中,都严格按照国库集中支付管理,做到专款专用,没有截留、挪用等现象发生。2017年度省级财政预算专项资金绩效评价于2018年3月完成并已上报省交通厅。

三、部门整体支出绩效情况   

(一)部门履职情况

2017年,我局一如既往严格执行财政预算收支各项管理规定及局机关各项财务管理制度,本着“廉洁、节俭、增效”的原则,着力于各项经费开支的合理性,合规性,真实性及有效性,确保预算资金专款专用,以便局机关日常工作的顺利开展。为此,我局始终坚持以“平安交通创建”、“落实企业主体责任年”、“安全隐患清零”等专项活动为载体,以加强“春运”、“五一”、“十一”等特殊时段监管为重点,以化解道路运输、企业改制、工程建设、征地拆迁等领域突出矛盾纠纷为抓手,建立健全安全生产金字塔形责任体系,切实提高安全生产风险防控能力,助力交通运输事业快速健康发展,因此市交通运输局先后被评为全省春运工作先进单位,全市安全生产工作先进单位、“国家森林城市创建”工作先进单位、驻村帮扶工作先进单位、“三联四建”先进单位和维稳工作先进单位,在行业内树立了良好的形象。

(二)部门履职效益情况

1.经济效益方面。交通运输作为基础性、先导性、服务性的大型产业,相应的国家对交通事业的资金投资力度也是显而易见的,具有规模大、效益好、见效快、带动力强的显著特点,在目前全国经济结构大调整,推动供给侧改革,去库存,去产能的大背景下,为促进张家界市经济稳定增长及各类产业、事业的迅速发展,目前最直接、最迅速、最有效的举措就是加大对交通基础设施建设的资金投入。为此,张家界市正紧锣密鼓的实施“提质张家界,打造升级版”及六城同创的发展战略及强力推进脱贫攻坚,努力为全市旅游经济发展提供强有力的支撑。

2.社会效益方面。干线公路的建设、农村公路的拓宽改造完善及联网联通、各类道路基础设施的完善、路网结构的优化、各项安保工程、危桥改造、农村客运站、招呼站、客运公交化改造等一系列惠民生举措的实施,使公众出行更方便、实惠、快捷。进一步有效的增强了人民群众的交通体验感、舒适感及满足感。

3.可持续发展方面。国省经济干线公路建设及大中修项目优化了区域公路网络结构、改善了区域交通运输条件、整合了区域经济资源并有效促进了地区经济发展和社会和谐稳定发展。完善的各项公路网络布局连接着不同的城市不同地区,既促进张家界市旅游经济高速发展又相应的促进不同地区、不同文化、不同习俗的交流与融合,着力于发达地区带动落后地区经济、社会、文化的发展,有利于中华民族的各项事业的有效可持续发展。

四、存在的主要问题

(一)单位人员编制偏少,人员经费及日常公用经费全由财政依照编制数限额拨款,编外人员无其他经费来源补助,长此以往会致使单位无法正常运转。

(二)省补资金标准低,地方财政自筹难度大;省补资金到位进度慢,与项目实施需求不同步,在一定程度上影响项目进度。

(三)交通融资平台承载能力不强,融资困难仍然是我市交通建设项目推进中的最大难题。

(四)道路运输行业长期积累的矛盾和问题此消彼长、难以根除,工作矛盾突出,维稳难度较大。

五、改进措施和有关建议

针对2017年度部门整体支出中存在的问题,我局将从以下几个方面改进:

(一)切实加强预算管理,科学合理的编制人员经费、日常公用经费收支及政府采购预算,并严格执行预算,提高预算完成率、把握好预算控制率,严控政府采购执行率,最大限度缩小预决算差距。

(二)继续严格控制“三公”经费及办公行政经费,降低行政运行成本,提高行政效能,做到厉行节约,量入为出,收支平衡,充分发挥资金支出效益,在保障单位正常平稳运行日常工作的同时,努力达到部门整体支出绩效目标。

 

                             

              张家界市交通运输局

            2018年4月28日

 

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 0

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 8

                                                       过程                                                    

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

 0

                                                                 过程                                                                  

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 

 8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

总分

100

89

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市交通运输局

财政供养人员情况

编制数

2017年实际

在职人数

控制率

34

37

109%

经费控制情况

2016年

决算数

2017年

预算数

2017年预算调整数

2017年

决算数

三公经费

55.40

34

——

43.74

1.公务用车购置和维护经费

47.91

24

——

35.35

     其中:公车购置

——

           公车运行维护

47.91

24

——

35.35

     2.因公出国

——

     3.公务接待

7.49

10

——

8.39

项目支出

17718.71

125

——

25471.33

1.业务工作专项

17718.71

125

——

25471.33

2.运行维护专项

——

……

——

公用经费

437.43

200

——

317.49

其中:办公经费

302.14

127

——

203.94

      水费、电费、差旅费

96.54

47

——

76.83

      会议费、培训费

38.75

26

——

20.66

政府采购金额

——

6

——

16.06

部门整体支出

——

1044.08

26639

26639

 

楼堂馆所控制情况

(2017年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

0 

0 

0 

 0

0

100%

厉行节约保障措施

    严守三公经费支出“底线”。1、强化督查。以“廉洁、节俭、增效”为目标,坚决制止奢侈浪费。2、高效整改。针对历年检查出的各个问题,建立健全相关节约制度,制度约束以便更好的做到三公经费节流。3、超前预警。针对各个科室的日常支出,提前告知各项支出相关标准、审批程序及有关注意事项。4、严守责任。财务人员应严格按规定对各科室工作人员所报账目的真实性、准确性、适时性、合理性进行审批,不合规定,指出并纠正。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 

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